Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2011/02416 Výkon technika BOZP 02/2011 9,96 s DPH 03.05.2011 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2011/02285 Výkon technika PO 02/2011 9,96 s DPH 03.05.2011 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 115062 Albert - balík služieb 158,00 s DPH 03.05.2011 Vrana s.r.o. Žilina 22.11.2012
    Faktúra 12/2011 Maliarske a natieračské práce 1 078,20 s DPH 07.05.2011 Richard Ondrejka - R+T Trade 22.11.2012
    Faktúra 2011/037 Nákup nábytku pre školskú knižnicu 1 342,96 s DPH 13.05.2011 Pavol Gavlík - Nábytok 22.11.2012
    Faktúra 1140055595 Nákup stravných lístkov 2 574,17 s DPH 23.05.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2011/044 zostava skriniek do triedy 1 171,00 s DPH 25.06.2011 Pavol Gavlík - Nábytok 22.11.2012
    Faktúra 87/2011 Oprava PVC v triedach 2 150,29 s DPH 01.08.2011 Masaryk Izidor 22.11.2012
    Faktúra 211124 Stavebné práce - soc.zar.chlapci 7 447,03 s DPH 16.08.2011 J a V Group, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 1140008783 Nákup stravných lístkov 1 434,17 s DPH 30.08.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 211125 vykonané stavebné práce-soc.zariadenie ženy 2 051,14 s DPH 06.09.2011 J a V Group, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 1140009642 Nákup stravných lístkov 1 576,67 s DPH 22.09.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 1140011560 Nákup stravných lístkov 1 331,57 s DPH 14.11.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 1140012434 Nákup stravných lístkov 1 277,42 s DPH 12.12.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2011/083 Nákup nábytku 1 552,00 s DPH 13.12.2011 Pavol Gavlík - Nábytok 22.11.2012
    Faktúra 6/2011 Nákup mreží 1 218,35 s DPH 20.12.2011 Petrovič Vladimír, SNP 46, Holíč 22.11.2012
    Faktúra 7734080667 Faktúra za služby pevnej siete 61,86 s DPH 12.01.2012 Slovak Telekom, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 611124879 Faktúra za vodu 95,22 s DPH z-3 17.01.2012 BVS, a.s. 22.11.2012
    Faktúra 2020449189 Vyúčtovanie predplatného 21,19 s DPH 17.01.2012 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 7200309909 Faktúra za služby pevnej siete 7,81 s DPH 17.01.2012 Slovak Telekom, a. s. 22.11.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5454

    • Prihlásenie