• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z-1 Zmluva o dodávke tepla s DPH 27.05.2002 Prvá teplárenská a.s. ZŠ Holíč 22.11.2012
    Faktúra 7206071192 Faktúra za telefón 10,08 s DPH 18.06.2012 Slovak Telekom, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 9/2012 Stojan na olympijský deň 50,00 s DPH 13/2012 29.05.2012 Petrovič Vladimír, SNP 46, Holíč 22.11.2012
    Faktúra 2012/02421 Výkon BOZP 9,96 s DPH 01.06.2012 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2012/02275 Výkon PO 9,96 s DPH 01.06.2012 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2012029 Oprava kúrenia, výmena radiátorov 556,00 s DPH 14/2012 05.06.2012 Voda-plyn-kúrenie - Milan Horinka 22.11.2012
    Faktúra 22012265 Strava v ŠJ - potraviny 307,02 s DPH 06.06.2012 Mesto Holíč 22.11.2012
    Faktúra 22012266 Strava v ŠJ - réžia 273,48 s DPH 06.06.2012 Mesto Holíč 22.11.2012
    Objednávka 15/2012 notebook, myš, reproduktory, USB, papier, brašňa, farba do tlač. 668,20 s DPH 07.06.2012 LTC Net ZŠ Holíč Mgr. Roman Švec riaditeľ 22.11.2012
    Faktúra 7739069016 Faktúra za telefón 5/2012 53,92 s DPH 08.06.2012 Slovak Telekom, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 21214680 Školský vzdelávací program 40,46 s DPH 11.06.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 21213829 Inovatívne a aktivizačné metódy vo vyuč.procese 39,99 s DPH 11.06.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 200280493 Časopis TV a šport 6,00 s DPH 11.06.2012 Slovenská pošta 22.11.2012
    Faktúra 21213135 Vzdelávanie detí s poruchami 37,86 s DPH 12.06.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Objednávka 16/2012 materiál na výchovnú činnosť pre ŠKD 456,60 s DPH 14.06.2012 B+M+B - Milan Mikulič ZŠ Holíč Mgr. Roman Švec riaditeľ 22.11.2012
    Faktúra 220073 Nákup notebooku, myší, náplne do tlačiarne, papier 668,20 s DPH 15/2012 18.06.2012 LTC Net 22.11.2012
    Faktúra 0136490331 Faktúra za mobilný telefón 30,08 s DPH z-4 20.06.2012 Orange Slovensko, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 2012/08 Výmena svietidiel, zásuviek a vypínačov 335,42 s DPH 28.05.2012 Domanský Marián 22.11.2012
    Faktúra 612111469 Zrážková voda 106,19 s DPH z-3 11.07.2012 BVS, a.s. 22.11.2012
    Faktúra 2012/03322 Výkon PO 9,96 s DPH 08.08.2012 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5454