Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 127 odbor. literatúra - vzdelávanie detí s poruchami 44,56 s DPH 54 17.05.2018 RAABE s. r. o 20.08.2018
    Faktúra 121 odbor. literatúra - Administratíva a hospodárstvo školy 70,45 s DPH 54 08.05.2018 RAABE s. r. o 20.08.2018
    Faktúra 51802143 odbor. literatúra - Administratíva a hospodárstvo školy 70,45 s DPH 54 08.05.2018 RAABE s. r. o 11.02.2019
    Faktúra 20185250 dezinsekcia ŠJ 129,60 s DPH 53 17.05.2018 Karol Bäuml-Chemiko 11.02.2019
    Faktúra 124 dezinsekcia ŠJ 129,60 s DPH 53 17.05.2018 Karol Bäuml-Chemiko 20.08.2018
    Faktúra 620180080 škola v prírode 5 700,00 s DPH 52 04.05.2018 CK Slniečko, spol. s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 116 škola v prírode 5 700,00 s DPH 52 04.05.2018 CK Slniečko, spol. s.r.o. 20.08.2018
    Faktúra 20180565 renovácia toneru - ZŠ , servisné práce PC - ŠJ 57,48 s DPH 51 02.05.2018 GuR - Bc. Richard Guček 11.02.2019
    Faktúra 114 renovácia toneru - ZŠ , servisné práce PC - ŠJ 57,48 s DPH 51 02.05.2018 GuR - Bc. Richard Guček 20.08.2018
    Faktúra 106 učebné pomôcky - telesná výchova /brankárske nohavice,rukavice/ 88,40 s DPH 50 18.04.2018 Florbal s. r. o. 20.08.2018
    Faktúra 1016040156 učebné pomôcky - telesná výchova /brankárske nohavice,rukavice/ 88,40 s DPH 50 18.04.2018 Florbal s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 1182207196 tlačivá 213,42 s DPH 50 13.07.2018 ŠEVT a. s. 11.02.2019
    Faktúra 176 tlačivá 213,42 s DPH 50 13.07.2018 ŠEVT a. s. 20.08.2018
    Faktúra 2182009026 licencia - Kopmlexná škol.agenda pre ZŠ 260,66 s DPH 50 03.09.2018 ŠEVT a. s. 11.02.2019
    Faktúra 115 materiál na údržbu 32,21 s DPH 49 04.05.2018 M-MAS,s.r.o. 20.08.2018
    Faktúra 221801923 materiál na údržbu 32,21 s DPH 49 04.05.2018 M-MAS,s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 102 deratizácia ŠJ 70,00 s DPH 48 17.04.2018 Karol Bäuml-Chemiko 20.08.2018
    Faktúra 20184177 deratizácia ŠJ 70,00 s DPH 48 17.04.2018 Karol Bäuml-Chemiko 11.02.2019
    Faktúra 101 deratizácia ZŠ 103,70 s DPH 47 17.04.2018 Karol Bäuml-Chemiko 20.08.2018
    Faktúra 20184176 deratizácia ZŠ 103,70 s DPH 47 17.04.2018 Karol Bäuml-Chemiko 11.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5454

    • Prihlásenie