Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 4911325005 el.energia ZŠ 211,92 s DPH 2018 16.07.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 4911326005 el.energia ŠJ 449,87 s DPH 2018 16.07.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 1018073038 výkon zodpovednej osoby 072018 48,00 s DPH 16.07.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 21816714 odbor. literatúra - vzdeláv. detí s poruch. 43,66 s DPH 13.08.2018 RAABE s. r. o 11.02.2019
    Faktúra 8215077952 telekomunikačné služby - hovorné 19,00 s DPH 13.08.2018 Slovak telekom a. s. 11.02.2019
    Faktúra 8213119848 telekomunikačné služby - hovorné 19,00 s DPH 13.07.2018 Slovak telekom a. s. 11.02.2019
    Faktúra 6062201553 stravné lístky 500 ks 1 809,18 s DPH 1026064 23.08.2018 Edenred Slovakia, s .r. o. 11.02.2019
    Faktúra 20184123 potraviny 1 318,92 s DPH 27.08.2018 Frape catering s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 670825385 potraviny 443,07 s DPH 27.08.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 1111810325 potraviny 127,87 s DPH 27.08.2018 AG FOODS SK s.r. o. 11.02.2019
    Faktúra 670825366 potraviny 342,75 s DPH 27.08.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 21817809 odbor. literatúra - personálne riadenie 42,65 s DPH 23.08.2018 RAABE s. r. o 11.02.2019
    Faktúra 4180370 taniere, poháre, misky 1 244,92 s DPH 23.08.2018 Starorolský porcelán s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 2000013059 vodné, stočné 352,18 s DPH 23.08.2018 Bratislavská vod.spoloč. 11.02.2019
    Faktúra 0136490331 hovorné - mobil ŠJ 14,00 s DPH 17.08.2018 Orange Slovensko a. s. 11.02.2019
    Faktúra 18083 maliarske a natieračské práce - ŠJ 2 714,17 s DPH 84 13.08.2018 ROK Profi. s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 0136490331 hovorné - mobil 38,00 s DPH 17.08.2018 Orange Slovensko a. s. 11.02.2019
    Faktúra 2018044 štátne symboly - zástava 90x90cm 117,80 s DPH 88 16.08.2018 REPREZENT - Gajdoš Gabrie 11.02.2019
    Faktúra 11800588 kancelárske potreby 51,44 s DPH 80 13.08.2018 KOHI-MARKET SK s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 4911325006 el.energia ZŠ 60,53 s DPH 2018 13.08.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5454

    • Prihlásenie