• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 21718435 odborná literatúra - výchov.vzdeláv.plány 41,86 s DPH 12.09.2017 RAABE s. r. o 12.10.2017
    Faktúra 201804020 športový dres 168,00 s DPH 44 17.04.2018 LIDKA Clothes s. r. o., Skalica 11.02.2019
    Faktúra 1016040156 učebné pomôcky - telesná výchova /brankárske nohavice,rukavice/ 88,40 s DPH 50 18.04.2018 Florbal s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 0136490331 hovorné - mobil ŠJ 14,00 s DPH 17.04.2018 Orange Slovensko a. s. 11.02.2019
    Faktúra 0136490331 hovorné - mobil 32,00 s DPH 17.04.2018 Orange Slovensko a. s. 11.02.2019
    Faktúra 16180388 potraviny 14,38 s DPH 17.04.2018 Mäsovýroba Kopčany s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 20181954 potraviny 331,80 s DPH 16.04.2018 Frape catering s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 670812762 potraviny 454,90 s DPH 16.04.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 1180217 potraviny 605,36 s DPH 13.04.2018 Mäsovýroba Kopčany s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 20184177 deratizácia ŠJ 70,00 s DPH 48 17.04.2018 Karol Bäuml-Chemiko 11.02.2019
    Faktúra 2012 strava - réžijné náklady zamestnanci ŠJ 032018 182,16 s DPH 20.04.2018 Základná škola Holíč 11.02.2019
    Faktúra 20184176 deratizácia ZŠ 103,70 s DPH 47 17.04.2018 Karol Bäuml-Chemiko 11.02.2019
    Faktúra 180063 oprava - výmena súčiastka el. rúra 23,83 s DPH 42 16.04.2018 ANVEKO s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 4911326002 el.energia ŠJ 368,88 s DPH 2018 13.04.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 420180549 aktualizácia - VEMA seminár 138,00 s DPH 46 13.04.2018 VEMA s. s r. o. 11.02.2019
    Faktúra 4911325002 el.energia ZŠ 391,18 s DPH 2018 13.04.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 180049 vecný dar - Belicová 120,00 s DPH 12.04.2018 Recall electronics - Pavel Pollák 11.02.2019
    Faktúra 20180114 potraviny 266,77 s DPH 12.04.2018 Mäso-Potraviny, Lašák s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 2000013059 vodné, stočné 312,06 s DPH 19.04.2018 Bratislavská vod.spoloč. 11.02.2019
    Faktúra 2013 strava - potraviny zamestnanci ZŠ, ŠKD 032018 198,73 s DPH 20.04.2018 Základná škola Holíč 11.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5454