Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 118102434 potraviny 296,74 s DPH 06.06.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 16180521 potraviny 22,05 s DPH 25.05.2018 Mäsovýroba Kopčany s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 802280493 predplatné časopisov - vychovávateľ, TV 12,00 s DPH 12.06.2018 Slovenská pošta a. s. Predpl. Tv a sport 11.02.2019
    Faktúra 2022 Strava - potraviny zamestnanci ZŠ 052021 248,22 s DPH 07.06.2021 07.06.2021 Základná škola Holíč 24.02.2022
    Faktúra 2021 Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠJ 052021 341,64 s DPH 07.06.2021 07.06.2021 Základná škola Holíč 24.02.2022
    Faktúra 2020 Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠKD 052021 65,52 s DPH 07.06.2021 07.06.2021 Základná škola Holíč 24.02.2022
    Faktúra 670820477 potraviny 223,83 s DPH 13.06.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 1180320 potraviny 439,12 s DPH 11.06.2018 Mäsovýroba Kopčany s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 20180723 servisné práce, Smart switch, nabíjačka, tlačiareň EPSON L6160 593,50 s DPH 63 12.06.2018 GuR - Bc. Richard Guček 11.02.2019
    Faktúra 20180669 dodávka tepelnej energie 052018 1 324,69 s DPH 12.06.2018 Prvá teplárenská a.s. 11.02.2019
    Faktúra 4911325004 el.energia ZŠ 239,35 s DPH 2018 12.06.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 670820108 potraviny 488,37 s DPH 11.06.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 4911326004 el.energia ŠJ 430,34 s DPH 2018 12.06.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 720181332 certifikáty 86,40 s DPH 08.06.2018 VEMA s. s r. o. 11.02.2019
    Faktúra 2018060140 výkon zodpovednej osoby 062018 48,00 s DPH 08.06.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 8211040048 telekomunikačné služby - hovorné 19,19 s DPH 08.06.2018 Slovak telekom a. s. 11.02.2019
    Faktúra 8210074117 telekomunikačné služby - hovorné 80,09 s DPH 08.06.2018 Slovak telekom a. s. 11.02.2019
    Faktúra 518312932 ciachovanie váh 113,76 s DPH 58 08.06.2018 Slovenská legálana metrológia, n. o. 11.02.2019
    Faktúra 21811552 odbor. literatúra - výchovný program ŠKD 42,76 s DPH 08.06.2018 RAABE s. r. o 11.02.2019
    Faktúra 221802260 materiál na údržbu 215,65 s DPH 61 08.06.2018 M-MAS,s.r.o. 11.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5454

    • Prihlásenie