• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z-1 Zmluva o dodávke tepla s DPH 27.05.2002 Prvá teplárenská a.s. ZŠ Holíč 22.11.2012
    Faktúra 230183 IKT 201,20 s DPH 27.12.2013 LTC Net 14.01.2014
    Faktúra 0136490331 Mobilný telefón 31,91 s DPH 19.12.2013 Orange Slovensko, a. s. 14.01.2014
    Faktúra 131290 Farby 175,50 s DPH 19.12.2013 GuR Bc. Richard Guček 14.01.2014
    Faktúra 30/2013 Maliarske práce, sadrokartón 4 800,60 s DPH 19.12.2013 R+T Trade 14.01.2014
    Faktúra 2013/106 Nábytok 590,88 s DPH 19.12.2013 Pavol Gavlík - Nábytok 14.01.2014
    Faktúra 211348 Stavebné práce 4 104,43 s DPH 19.12.2013 J a V Group, s. r. o. 14.01.2014
    Faktúra 131284 Interaktívna tabuľa 2 687,00 s DPH 19.12.2013 GuR Bc. Richard Guček 14.01.2014
    Faktúra 130843 Kancelárske potreby 732,00 s DPH 23.12.2013 RAMI Holíč 14.01.2014
    Faktúra 1340012653 Stravné lístky 1 809,17 s DPH 27.12.2013 VAŠA Slovensko, s. r. o. 14.01.2014
    Zmluva Z-11 Zmluva o dielo na opravu a údržbu sociálnych zariadení (dievčatá) 19 430.74 s DPH 21.01.2014 J a V Group, s. r. o. ZŠ Holíč 21.01.2014
    Faktúra 2013/05608 Výkon PO 9,96 s DPH 17.12.2013 PROFIS spol. s r. o. 14.01.2014
    Zmluva Z-8 Prenájom telocvične s DPH 13.09.2013 p. Ján Jurkovič ZŠ Holíč 13.09.2013
    Zmluva Z-10 Prenájom učebne s DPH 28.11.2013 Autoškola Junek, s.r.o. ZŠ Holíč 29.11.2013
    Zmluva Z-9 Združená dodávka elektriny s DPH 07.11.2013 ZSE Energia, a.s. ZŠ Holíč 14.11.2013
    Faktúra 21400682 Vzdelávanie detí s poruchami učenia 42,51 s DPH 28.01.2014 Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 21.04.2014
    Faktúra 21401677 Školské vzdelávacie programy 42,91 s DPH 31.01.2014 Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 21.04.2014
    Faktúra 1400894 Učebnice 90,06 s DPH 31.01.2014 Distribučná agentúra AD REM 21.04.2014
    Faktúra 7447844798 Elektrická energia 375,32 s DPH 04.02.2014 Západoslovenská energetika 21.04.2014
    Faktúra 1440001630 Stravné lístky 1 659,17 s DPH 04.02.2014 VAŠA Slovensko, s. r. o. 21.04.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5454