Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20181273 potraviny 180,48 s DPH 12.03.2018 Frape catering s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 670808360 potraviny 380,83 s DPH 12.03.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 118042025 potraviny 252,69 s DPH 09.03.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 41800065 balík služieb - Premium - prístup 399,00 s DPH 25 13.03.2018 PUBLICOM s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 4911325500 el.energia ZŠ 150,00 s DPH 2018 13.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 4911326500 el.energia ŠJ 150,00 s DPH 2018 13.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 4911324500 el.energia ŠJ 100,00 s DPH 2018 13.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 180100765 potraviny 463,68 s DPH 16.03.2018 J a B Unique SK s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 20181466 potraviny 293,76 s DPH 19.03.2018 Frape catering s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 20180258 dodávka tepelnej energie 022018 6 583,31 s DPH 12.03.2018 Prvá teplárenská a.s. 11.02.2019
    Faktúra 201800010 oprava vzduchotechniky 412,30 s DPH 37 26.03.2018 MLjet s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 280032 rozvadzač 19" 83,99 s DPH 38 26.03.2018 LtcNet 11.02.2019
    Faktúra 3018066 práce - výmena podlahy, zárubní, dvere 1 052,74 s DPH 20 26.03.2018 K-PARKET L.Kovačičová 11.02.2019
    Faktúra 3018024 práce - výmena podlahy, zárubní, dvere 482,62 s DPH 35 26.03.2018 Kovačič Ján - K- PARKETT 11.02.2019
    Faktúra 41800081 nástenné mapy - učeb. pomôcka 64,90 s DPH 36 26.03.2018 PUBLICOM s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 2180016 drevený futbalový stôl - ŠKD 520,02 s DPH 23 26.03.2018 TERAsport-Muller, s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 21806103 odbor. literatúra - personálne riadenie 42,65 s DPH 26.03.2018 RAABE s. r. o 11.02.2019
    Faktúra 21806281 odbor. literatúra - vzdeláv. detí s poruch. 43,66 s DPH 26.03.2018 RAABE s. r. o 11.02.2019
    Faktúra 2000013059 vodné, stočné 207,30 s DPH 23.03.2018 Bratislavská vod.spoloč. 11.02.2019
    Faktúra 670809371 potraviny 518,71 s DPH 19.03.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5454

    • Prihlásenie