Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 281 servis - oprava konvektomatu 33,60 s DPH 09.11.2021 09.11.2021 ANVEKO s. r. o. 24.02.2022
    Faktúra 280 materiál na údržbu 151,62 s DPH 09.11.2021 09.11.2021 M-MAS,s.r.o. 24.02.2022
    Faktúra 2040 Strava - potraviny zamestnanci ZŠ 102021 238,14 s DPH 08.11.2021 08.11.2021 Základná škola Holíč 24.02.2022
    Faktúra 2037 Strava - réžijné náklady zamestnanci ZŠ 102021 294,84 s DPH 08.11.2021 08.11.2021 Základná škola Holíč 24.02.2022
    Faktúra 2038 Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠKD 102021 49,92 s DPH 08.11.2021 08.11.2021 Základná škola Holíč 24.02.2022
    Faktúra 2039 Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠJ 102021 304,20 s DPH 08.11.2021 08.11.2021 Základná škola Holíč 24.02.2022
    Faktúra 2041 Strava - potraviny zamestnanci ŠKD 102021 40,32 s DPH 08.11.2021 08.11.2021 Základná škola Holíč 24.02.2022
    Faktúra 2042 Strava - potraviny zamestnanci ŠJ 102021 245,70 s DPH 08.11.2021 08.11.2021 Základná škola Holíč 24.02.2022
    Faktúra 277 vodné, stočné,zrážková voda 402,97 s DPH 05.11.2021 05.11.2021 Bratislavská vod.spoloč. 24.02.2022
    Faktúra 278 práčka LG 429,00 s DPH 05.11.2021 05.11.2021 Recall electronics - Pavel Pollák 24.02.2022
    Faktúra 276 noviny - tlač 59,40 s DPH 04.11.2021 04.11.2021 PETIT PRESS a. s. 24.02.2022
    Faktúra 274 oprava - servis - vzduchotechniky 75,00 s DPH 04.11.2021 04.11.2021 MLjet s. r. o. 24.02.2022
    Faktúra 273 elektro materiál - viečko ku krabici 2,60 s DPH 04.11.2021 04.11.2021 RKsystem.sk s. r. o. 24.02.2022
    Faktúra 272 oprava, výmena svietidiel 80,47 s DPH 04.11.2021 04.11.2021 ELMIKO s. r. o. 24.02.2022
    Faktúra 271 odbor.literatúra - výchov.program pre ŠVVZ 43,06 s DPH 04.11.2021 04.11.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 24.02.2022
    Faktúra 270 výkon zodpovednej osoby 112021 48,00 s DPH 04.11.2021 04.11.2021 osobnyudaj.sk, s. r. o. 24.02.2022
    Faktúra 275 pracovná obuv, odev 117,60 s DPH 04.11.2021 04.11.2021 JALPTEX - Janáč Jaroslav 24.02.2022
    Faktúra 269 el. energia 31,00 s DPH 02.11.2021 2018 02.11.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 24.02.2022
    Faktúra 268 el. energia 461,00 s DPH 02.11.2021 2018 02.11.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 24.02.2022
    Faktúra 267 el. energia 401,00 s DPH 02.11.2021 2018 02.11.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 24.02.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5454

    • Prihlásenie