Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2102570287 Mesačný poplatok 31,79 s DPH z-4 23.02.2011 Orange Slovensko, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 201107694 Nákup novín SME utorok 111,60 s DPH 03.03.2011 PETIT PRESS, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 2011/01211 Výkon technika BOZP 02/2011 9,96 s DPH 03.03.2011 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2011/01079 Výkon technika PO 02/2011 9,96 s DPH 03.03.2011 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 110221 Nákup školských potrieb 365,20 s DPH 03.03.2011 RAMI Holíč 22.11.2012
    Faktúra 110219 Nákup školských potrieb 132,80 s DPH 03.03.2011 RAMI Holíč 22.11.2012
    Faktúra 110220 Nákup školských potrieb 116,20 s DPH 03.03.2011 RAMI Holíč 22.11.2012
    Faktúra 1140002626 Nákup stravných lístkov 2 004,17 s DPH 03.03.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 22011069 Obedy 121,55 s DPH 07.03.2011 Mesto Holíč 22.11.2012
    Faktúra 22011068 Obedy 161,59 s DPH 07.03.2011 Mesto Holíč 22.11.2012
    Faktúra 39/2011 Nákup chemických látok 37,19 s DPH 09.03.2011 Ing. Dana Halamová, Učebné pomôcky Slovakia 22.11.2012
    Faktúra 0723991874 Hlasové služby 73,62 s DPH 09.03.2011 Slovak Telekom, a. s. 22.11.2012
    Faktúra FV-791/2011 Nákup upratovacích potrieb 225,50 s DPH 14.03.2011 GA spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra FV1100207 Nákup switchov a káblov 113,81 s DPH 17.03.2011 GuR Bc. Richard Guček 22.11.2012
    Faktúra 41FV110052 Nákup vyučovacích pomôcok 347,85 s DPH 17.03.2011 Publicom s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 111118982 Zálohová faktúra (vodné + stočné) 360,92 s DPH z-3 21.03.2011 BVS, a.s. 22.11.2012
    Faktúra 1112202354 Nákup školských potrieb 192,83 s DPH 21.03.2011 ŠEVT a. s. 22.11.2012
    Faktúra 1140003421 Nákup stravných lístkov 1 719,17 s DPH 23.03.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2106080436 Mesačný poplatok 31,14 s DPH z-4 29.03.2011 Orange Slovensko, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 36/11 Nákup kníh do žiackej knižnice 211,00 s DPH 31.03.2011 Dom Matice slovenskej Galanta 22.11.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5454

    • Prihlásenie