|
|
Faktúra |
118102434
|
potraviny
|
296,74 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16180521
|
potraviny
|
22,05 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
802280493
|
predplatné časopisov - vychovávateľ, TV
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Slovenská pošta a. s. Predpl. Tv a sport |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Strava - potraviny zamestnanci ZŠ 052021
|
248,22 |
s DPH |
07.06.2021
|
|
07.06.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠJ 052021
|
341,64 |
s DPH |
07.06.2021
|
|
07.06.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠKD 052021
|
65,52 |
s DPH |
07.06.2021
|
|
07.06.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670820477
|
potraviny
|
223,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180320
|
potraviny
|
439,12 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180723
|
servisné práce, Smart switch, nabíjačka, tlačiareň EPSON L6160
|
593,50 |
s DPH |
63
|
|
12.06.2018 |
GuR - Bc. Richard Guček |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180669
|
dodávka tepelnej energie 052018
|
1 324,69 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Prvá teplárenská a.s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4911325004
|
el.energia ZŠ
|
239,35 |
s DPH |
|
2018
|
12.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
670820108
|
potraviny
|
488,37 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4911326004
|
el.energia ŠJ
|
430,34 |
s DPH |
|
2018
|
12.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
720181332
|
certifikáty
|
86,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
VEMA s. s r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018060140
|
výkon zodpovednej osoby 062018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8211040048
|
telekomunikačné služby - hovorné
|
19,19 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovak telekom a. s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8210074117
|
telekomunikačné služby - hovorné
|
80,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovak telekom a. s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
518312932
|
ciachovanie váh
|
113,76 |
s DPH |
58
|
|
08.06.2018 |
Slovenská legálana metrológia, n. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21811552
|
odbor. literatúra - výchovný program ŠKD
|
42,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
RAABE s. r. o |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
221802260
|
materiál na údržbu
|
215,65 |
s DPH |
61
|
|
08.06.2018 |
M-MAS,s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |