|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Upomienkové predmety - zvončeky
|
164,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Holíčska fajansa |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon PO
|
9,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
PROFIS spol. s r. o. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon BOZP
|
9,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
PROFIS spol. s r. o. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
39,81 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup - toaletný papier
|
51,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Baltip Slovakia |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
58,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
426,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup žiackych knižiek
|
124,49 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Strava v ŠJ - réžia
|
167,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Mesto Holíč |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Strava v ŠJ - potraviny
|
176,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Mesto Holíč |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
68,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
RAMI Holíč |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
10,09 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 809,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zrážková voda
|
99,92 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilný telefón
|
30,11 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Personalistika v práci riaditeľa
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava elektriny
|
124,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Domanský Marián |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školský vzdelávací program
|
43,41 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orez stromov
|
220,55 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
VPP Holíč |
|
|
|
24.05.2013 |