|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 101 do 150
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
Faktúra |
90851, Holíč, Školská 2
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
Zmluva |
1/51000385545/2015dodatok
|
Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny
|
1 006,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Západoslovenská energetika |
ZŠ Holíč |
Mgr. Roman Švec |
riaditeľ |
10.12.2015 |
|
Zmluva |
1/5100038545/2015
|
Dodatok č.2
|
1 006,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
14/106/5/01167
|
Malotraktor - kosačka
|
1 819,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2014 |
Mountfield SK s. r. o. |
|
|
|
04.06.2014 |
|
Faktúra |
14/106/5/01167
|
Malotraktor - kosačka
|
1 819,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2014 |
Mountfield SK s. r. o. |
|
|
|
04.06.2014 |
|
Faktúra |
s050/10/2012
|
Materiál na TV
|
572,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Eurox, s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
91-3-0003817
|
Edupage
|
195,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ASC Applied Software |
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
91-2-0003296
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
FV-791/2011
|
Nákup upratovacích potrieb
|
225,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
GA spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
91-4-003592
|
Aktualizácia programu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
73110572761
|
Telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
2014/11/591
|
Deratizácia
|
58,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
K. Bäuml - Deratizácia Holíč |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
2014/11/590
|
Deratizácia
|
103,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
K. Bäuml - Deratizácia Holíč |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
2013/10/521
|
Deratizácia
|
103,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
K. Bauml - Deratizácia Holíč |
|
|
|
29.10.2013 |
|
Faktúra |
2012/10/492
|
Deratizácia
|
103,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
K. Bauml - Deratizácia Holíč |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
13001411667
|
Učebné pomôcky
|
105,78 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2014 |
|
Faktúra |
11442201915
|
Žiacka knižka
|
178,49 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
04.06.2014 |
|
Faktúra |
x1419/2014
|
Hokejky, loptičky
|
128,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Sport4you |
|
|
|
19.12.2014 |