|
|
Faktúra |
6755712630
|
Telefón
|
69,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6754735333
|
Telefón
|
67,61 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6707520349
|
potraviny
|
296,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6635801555
|
stravné lístky 500 ks
|
1 809,18 |
s DPH |
|
1026064
|
01.10.2018 |
Edenred Slovakia, s .r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
66/KO/2012
|
Maliarske práce
|
372,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Stanislav Korčák |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6062201553
|
stravné lístky 500 ks
|
1 809,18 |
s DPH |
|
1026064
|
23.08.2018 |
Edenred Slovakia, s .r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5916039705
|
ročný prístup - verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5768607252
|
Telefón
|
98,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5760637330
|
Telefón
|
58,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
21.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5760637330
|
Telefón
|
58,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5749930649
|
Telefón
|
66,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5744024763
|
Telefón
|
61,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5735091303
|
Telefón 1/2012
|
57,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5590028725
|
aktualizácia program - IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
IVES Org.pre inf.VS |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5590025938
|
programové služby - WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
IVES Org.pre inf.VS |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5590014128
|
Účtovnícky program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
IVES Košice |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5590010942
|
Program na účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
IVES Košice |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5536390617
|
fa 98/2015 - Daffer skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
DAFFER spol.s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5265901550
|
stravné lístky 600 ks
|
2 169,18 |
s DPH |
|
1026064
|
02.07.2018 |
Edenred Slovakia, s .r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5201200687
|
Predfaktúra za poskytovanie Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Komensky, s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |