|
|
Zmluva |
z-1
|
Zmluva o dodávke tepla
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2002 |
Prvá teplárenská a.s. |
ZŠ Holíč |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7206071192
|
Faktúra za telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Stojan na olympijský deň
|
50,00 |
s DPH |
13/2012
|
|
29.05.2012 |
Petrovič Vladimír, SNP 46, Holíč |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/02421
|
Výkon BOZP
|
9,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
PROFIS spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/02275
|
Výkon PO
|
9,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
PROFIS spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012029
|
Oprava kúrenia, výmena radiátorov
|
556,00 |
s DPH |
14/2012
|
|
05.06.2012 |
Voda-plyn-kúrenie - Milan Horinka |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
22012265
|
Strava v ŠJ - potraviny
|
307,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Mesto Holíč |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
22012266
|
Strava v ŠJ - réžia
|
273,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Mesto Holíč |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
notebook, myš, reproduktory, USB, papier, brašňa, farba do tlač.
|
668,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
LTC Net |
ZŠ Holíč |
Mgr. Roman Švec |
riaditeľ |
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7739069016
|
Faktúra za telefón 5/2012
|
53,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21214680
|
Školský vzdelávací program
|
40,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21213829
|
Inovatívne a aktivizačné metódy vo vyuč.procese
|
39,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
200280493
|
Časopis TV a šport
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21213135
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
37,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
materiál na výchovnú činnosť pre ŠKD
|
456,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
B+M+B - Milan Mikulič |
ZŠ Holíč |
Mgr. Roman Švec |
riaditeľ |
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
220073
|
Nákup notebooku, myší, náplne do tlačiarne, papier
|
668,20 |
s DPH |
15/2012
|
|
18.06.2012 |
LTC Net |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0136490331
|
Faktúra za mobilný telefón
|
30,08 |
s DPH |
|
z-4
|
20.06.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/08
|
Výmena svietidiel, zásuviek a vypínačov
|
335,42 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Domanský Marián |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
612111469
|
Zrážková voda
|
106,19 |
s DPH |
|
z-3
|
11.07.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/03322
|
Výkon PO
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
PROFIS spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |