|
Zmluva |
z-1
|
Zmluva o dodávke tepla
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2002 |
Prvá teplárenská a.s. |
ZŠ Holíč |
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
20181827
|
potraviny
|
267,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
180086
|
potraviny
|
25,27 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Mplus, s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20180395
|
dodávka tepelnej energie 032018
|
5 401,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Prvá teplárenská a.s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20180013
|
vyvýšený záhon
|
3 430,56 |
s DPH |
30
|
|
12.04.2018 |
Drevokomplex s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
2000022223
|
zrážková voda
|
82,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
8206066213
|
telekomunikačné služby - hovorné
|
86,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Slovak telekom a. s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
8107023143
|
telekomunikačné služby - hovorné
|
17,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Slovak telekom a. s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
670811768
|
potraviny
|
297,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
670811770
|
potraviny
|
466,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20180114
|
potraviny
|
266,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Mäso-Potraviny, Lašák s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
180057
|
výmena - teleso rúry
|
34,08 |
s DPH |
37
|
|
06.04.2018 |
ANVEKO s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
180054
|
oprava- el. rúra, kotol do hodnoty
|
659,04 |
s DPH |
37
|
|
06.04.2018 |
ANVEKO s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20180422
|
tabuľa, projekto, počítač, montáž
|
1 912,00 |
s DPH |
34
|
|
06.04.2018 |
GuR - Bc. Richard Guček |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
21806792
|
odbor. literatúra - výchovný program ŠKD
|
42,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
RAABE s. r. o |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
221801438
|
materiál na údržbu
|
7,70 |
s DPH |
39
|
|
06.04.2018 |
M-MAS,s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
4181038964
|
vodné, stočné
|
485,93 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
670811264
|
potraviny
|
253,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
180101026
|
potraviny
|
698,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
J a B Unique SK s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
180049
|
vecný dar - Belicová
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Recall electronics - Pavel Pollák |
|
|
|
11.02.2019 |