• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z-1 Zmluva o dodávke tepla s DPH 27.05.2002 Prvá teplárenská a.s. ZŠ Holíč 22.11.2012
    Faktúra 20181827 potraviny 267,12 s DPH 09.04.2018 Frape catering s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 180086 potraviny 25,27 s DPH 10.04.2018 Mplus, s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 20180395 dodávka tepelnej energie 032018 5 401,96 s DPH 12.04.2018 Prvá teplárenská a.s. 11.02.2019
    Faktúra 20180013 vyvýšený záhon 3 430,56 s DPH 30 12.04.2018 Drevokomplex s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 2000022223 zrážková voda 82,94 s DPH 12.04.2018 Bratislavská vod.spoloč. 11.02.2019
    Faktúra 8206066213 telekomunikačné služby - hovorné 86,51 s DPH 12.04.2018 Slovak telekom a. s. 11.02.2019
    Faktúra 8107023143 telekomunikačné služby - hovorné 17,30 s DPH 12.04.2018 Slovak telekom a. s. 11.02.2019
    Faktúra 670811768 potraviny 297,79 s DPH 09.04.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 670811770 potraviny 466,36 s DPH 09.04.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 20180114 potraviny 266,77 s DPH 12.04.2018 Mäso-Potraviny, Lašák s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 180057 výmena - teleso rúry 34,08 s DPH 37 06.04.2018 ANVEKO s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 180054 oprava- el. rúra, kotol do hodnoty 659,04 s DPH 37 06.04.2018 ANVEKO s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 20180422 tabuľa, projekto, počítač, montáž 1 912,00 s DPH 34 06.04.2018 GuR - Bc. Richard Guček 11.02.2019
    Faktúra 21806792 odbor. literatúra - výchovný program ŠKD 42,76 s DPH 06.04.2018 RAABE s. r. o 11.02.2019
    Faktúra 221801438 materiál na údržbu 7,70 s DPH 39 06.04.2018 M-MAS,s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 4181038964 vodné, stočné 485,93 s DPH 06.04.2018 Bratislavská vod.spoloč. 11.02.2019
    Faktúra 670811264 potraviny 253,86 s DPH 04.04.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 180101026 potraviny 698,66 s DPH 11.04.2018 J a B Unique SK s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 180049 vecný dar - Belicová 120,00 s DPH 12.04.2018 Recall electronics - Pavel Pollák 11.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5454