|
|
Faktúra |
327
|
žiarivkové trubice, štartéry
|
486,00 |
s DPH |
10.12.2021
|
|
10.12.2021 |
Alexdander Zsidó |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
326
|
hovorné - mobil
|
19,24 |
s DPH |
10.12.2021
|
0911891629
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1188
|
potraviny
|
263,66 |
s DPH |
10.12.2021
|
|
10.12.2021 |
DELIFOOD, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
renovácia tonerov , tonery
|
251,57 |
s DPH |
10.12.2021
|
|
10.12.2021 |
MCDATA s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
klimatizácia ŠJ a montáž
|
1 069,20 |
s DPH |
10.12.2021
|
|
10.12.2021 |
KLIMATIK SKALICA s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
el. energia šj
|
150,16 |
s DPH |
10.12.2021
|
2018
|
10.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
servisné práce ZŠ, ŠJ
|
600,52 |
s DPH |
10.12.2021
|
|
10.12.2021 |
GuR - Bc. Richard Guček |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
hra ANJ
|
19,39 |
s DPH |
10.12.2021
|
|
10.12.2021 |
INFOA s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
el. energia šj
|
150,65 |
s DPH |
10.12.2021
|
2018
|
10.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
323
|
oprava regálových políc
|
940,00 |
s DPH |
09.12.2021
|
|
09.12.2021 |
Pavol Gavlík-nábytok |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
324
|
revízia, hasiaci prístroj
|
51,24 |
s DPH |
09.12.2021
|
|
09.12.2021 |
Profis spol. s r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
325
|
dodávka tepla 112021
|
5 104,54 |
s DPH |
09.12.2021
|
20-01-HO-09
|
09.12.2021 |
Prvá teplárenská a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1187
|
potraviny
|
244,30 |
s DPH |
06.12.2021
|
|
06.12.2021 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
322
|
hovorné - pevná linka
|
59,98 |
s DPH |
06.12.2021
|
0911891629
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2043
|
Strava - réžijné náklady zamestnanci ZŠ 112021
|
329,16 |
s DPH |
06.12.2021
|
|
06.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2045
|
Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠJ 112021
|
318,24 |
s DPH |
06.12.2021
|
|
06.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2044
|
Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠKD 112021
|
62,40 |
s DPH |
06.12.2021
|
|
06.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2046
|
Strava - potraviny zamestnanci ZŠ 112021
|
265,86 |
s DPH |
06.12.2021
|
|
06.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2047
|
Strava - potraviny zamestnanci ŠKD 112021
|
50,40 |
s DPH |
06.12.2021
|
|
06.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2048
|
Strava - potraviny zamestnanci ŠJ 112021
|
257,04 |
s DPH |
06.12.2021
|
|
06.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |