|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny
|
487,84 |
s DPH |
17.01.2022
|
|
17.01.2022 |
MIKA Gastro, s .r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1004
|
potraviny
|
671,45 |
s DPH |
17.01.2022
|
|
17.01.2022 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
el. energia 012022
|
25,00 |
s DPH |
15.01.2022
|
1/5100038545/2015
|
15.01.2022 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
hovorné - mobil
|
35,00 |
s DPH |
15.01.2022
|
|
15.01.2022 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
hovorné - mobil
|
11,00 |
s DPH |
15.01.2022
|
|
15.01.2022 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
odbor.literatúra - výchov.program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
14.01.2022
|
|
14.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
predplatné periskov obdobie 1.9.2021-31.8.2022
|
24,00 |
s DPH |
11.01.2022
|
|
11.01.2022 |
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
el. energia ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
11.01.2022
|
2018
|
11.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1003
|
potraviny
|
806,88 |
s DPH |
11.01.2022
|
|
11.01.2022 |
UNIQUE SR s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
výkon zodpovednej osoby 012022
|
48,00 |
s DPH |
11.01.2022
|
|
11.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
el. energia ZŠ
|
491,00 |
s DPH |
11.01.2022
|
2018
|
11.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
el. energia ŠJ
|
569,00 |
s DPH |
11.01.2022
|
2018
|
11.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1002
|
potraviny
|
1 198,48 |
s DPH |
10.01.2022
|
|
10.01.2022 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1001
|
potraviny
|
644,62 |
s DPH |
10.01.2022
|
|
10.01.2022 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
hovorné - mobil
|
12,07 |
s DPH |
31.12.2021
|
0911891629
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
el. energia
|
59,88 |
s DPH |
31.12.2021
|
1/5100038545/2015
|
31.12.2021 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
dodávka tepla 122021
|
6 556,56 |
s DPH |
31.12.2021
|
20-01-HO-09
|
31.12.2021 |
Prvá teplárenská a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
poplatok - výplatné lístky
|
19,92 |
s DPH |
31.12.2021
|
|
31.12.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
elektro materiál - šj oprava
|
39,30 |
s DPH |
31.12.2021
|
|
31.12.2021 |
RKsystem.sk s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
servisné práce ZŠ
|
68,76 |
s DPH |
31.12.2021
|
|
31.12.2021 |
GuR - Bc. Richard Guček |
|
|
|
24.02.2022 |