• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/2012 Obnova fasády 2 744,04 s DPH 9/2012 10.05.2012 Richard Ondrejka - R+T Trade 22.11.2012
    Faktúra 129002 Albert - vzdelávací program 158,00 s DPH 7/2012 19.04.2012 Vrana s.r.o. Žilina ZŠ Holíč Mgr. Roman Švec riaditeľ 22.11.2012
    Faktúra 120282 Orezanie živého plota 267,33 s DPH 6/2012 01.05.2012 VPP Holíč 22.11.2012
    Faktúra 5/2012 Zhotovenie mreží 110,00 s DPH 5/2012 02.04.2012 Petrovič Vladimír, SNP 46, Holíč 22.11.2012
    Faktúra 211851 opravy a udržba budovy ŠJ 8 403,54 s DPH 158 20.12.2018 J + V group 11.02.2019
    Faktúra 20180262 koženka - ŠKD 30,00 s DPH 156 18.12.2018 MITEX - V Mikičová Viera 11.02.2019
    Faktúra 180081 materiál na výučbu - ŠKD 177,10 s DPH 155 19.12.2018 LH Systems, s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 800217 anatómia človekak - učebná pomôcka 176,80 s DPH 155 19.12.2018 MediaDIDA s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 20181685 tlačiareň, EPSON L3050 154,00 s DPH 154 13.12.2018 GuR - Bc. Richard Guček 11.02.2019
    Faktúra 180179 rádio CD - ŠKD 59,90 s DPH 153 14.12.2018 Recall electronics - Pavel Pollák 11.02.2019
    Faktúra 11800975 učebný materiál, pomôcky - ŠKD 452,49 s DPH 152 12.12.2018 KOHI-MARKET SK s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 202452417 monitor ACER - ŠJ 77,00 s DPH 151 07.12.2018 Elektrosped a. s. 11.02.2019
    Faktúra 180422 pracovná obuv - ŠJ 204,23 s DPH 149 11.12.2018 Protect Trade s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 20181702 Oprava tlačiarne EPSON, servisné práce, USB kľúče 2ks 164,29 s DPH 148 18.12.2018 GuR - Bc. Richard Guček 11.02.2019
    Faktúra 3420181707 údržba a oprava strechy na telocvični 26,40 s DPH 147 13.12.2018 Bratislavská vod.spoloč. 11.02.2019
    Faktúra 10122018 seminár - odmeňovanie zamestnancov 29,00 s DPH 146 04.12.2018 Regionálne vzdel.centrum Senica n. o. 11.02.2019
    Faktúra 18002834 čistiace prostriedky - ŠJ 24,95 s DPH 145 04.12.2018 BAL TIP Slovakia 11.02.2019
    Faktúra 1826183 učebný materiál - anglický jazyk 66,86 s DPH 144 03.12.2018 Distribučná agentúra AD REM 11.02.2019
    Faktúra 632018 znalecký posudok 120,00 s DPH 143 05.12.2018 Vlčej Jozef Ing. 11.02.2019
    Faktúra 803280493 predplatné časopisov na rok 2019 15,00 s DPH 142 29.11.2018 Slovenská pošta a. s. Predpl. Tv a sport 11.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5454