Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 110219 Nákup školských potrieb 132,80 s DPH 03.03.2011 RAMI Holíč 22.11.2012
    Faktúra 110221 Nákup školských potrieb 365,20 s DPH 03.03.2011 RAMI Holíč 22.11.2012
    Faktúra 1140002626 Nákup stravných lístkov 2 004,17 s DPH 03.03.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2102570287 Mesačný poplatok 31,79 s DPH z-4 23.02.2011 Orange Slovensko, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 162/2012 Pokládka a oprava PVC 2 077,88 s DPH 20.02.2011 Masaryk Izidor 22.11.2012
    Faktúra 110078 Väzby triednych výkazov 46,40 s DPH 18.02.2011 KOHIPRES, spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 21101359 Poradca riaditeľa školy - február 2011 36,19 s DPH 17.02.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 226/2011 Nákup učebníc 123,72 s DPH 14.02.2011 Didaktis, s. r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2011/00768 Oprava a odstránenie závad z kontroly pož.vodov. oprava hasiacich prístrojov, tlaková skúška hadíc 260,38 s DPH 14.02.2011 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 22011036 Obedy 197,75 s DPH 10.02.2011 Mesto Holíč 22.11.2012
    Faktúra 3722974466 Hlasové služby 65,62 s DPH 10.02.2011 Slovak Telekom, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 22011037 Obedy 148,75 s DPH 10.02.2011 Mesto Holíč 22.11.2012
    Faktúra 2011/00536 Výkon technika BOZP 01/2011 9,96 s DPH 01.02.2011 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2011/00406 Výkon technika PO 01/2011 9,96 s DPH 01.02.2011 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 11112192 Predplatné časopisu Škola 2011 20,00 s DPH 31.01.2011 JurisDat - M.Medlen 22.11.2012
    Faktúra 2112202050 Nákup tlačív 8,82 s DPH 26.01.2011 ŠEVT a. s. 22.11.2012
    Faktúra 2011/00152 Bezpečnostné značenie 2,16 s DPH 24.01.2011 PROFIS spol. s r. o. 22.11.2012
    Faktúra 2112201842 Nákup tlačív 8,82 s DPH 24.01.2011 ŠEVT a. s. 22.11.2012
    Faktúra 8791454131 Mesačný poplatok 33,68 s DPH z-4 19.01.2011 Orange Slovensko, a. s. 22.11.2012
    Faktúra 2112200285 Nákup tlačív (polročné vysvedčenia) 36,30 s DPH 18.01.2011 ŠEVT a. s. 22.11.2012
    << | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | >> zobrazené záznamy: 4921-4940/5454

    • Prihlásenie