|
|
Faktúra |
174
|
hovorné - mobil ŠJ
|
11,00 |
s DPH |
16.07.2021
|
|
16.07.2021 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
vodné, stočné,zrážková voda
|
411,42 |
s DPH |
16.07.2021
|
|
16.07.2021 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
poplatok - výplatné lístky
|
19,32 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
výkon zodpovednej osoby 072021
|
48,00 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
ročný poplatok - výkon činnosti zod.os. pri ochrane oznamovateľov
|
180,00 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
dodávka tepla 072021
|
1 421,66 |
s DPH |
12.07.2021
|
20-01-HO-09
|
12.07.2021 |
Prvá teplárenská a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
el. energia
|
214,53 |
s DPH |
12.07.2021
|
2018
|
12.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9002
|
darčekový poukaz - odchodné Reháková
|
100,00 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
ŠPERK Holíč, s .r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
upgrade - mzdový program
|
183,60 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
oprava čítačiek v ŠJ - servisné práce
|
43,42 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
GuR - Bc. Richard Guček |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
materiál na údržbu
|
46,24 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
M-MAS,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
stolna lamba, oprava svietidla
|
43,01 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
RKsystem.sk s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
toner
|
74,00 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
Blue compurters s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
el. energia
|
31,00 |
s DPH |
02.07.2021
|
2018
|
02.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
el. energia
|
461,00 |
s DPH |
02.07.2021
|
2018
|
02.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2025
|
Strava - réžijné náklady zamestnanci ZŠ 062021
|
321,36 |
s DPH |
02.07.2021
|
|
02.07.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
el. energia
|
401,00 |
s DPH |
01.07.2021
|
2018
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1123
|
potraviny
|
2 113,35 |
s DPH |
30.06.2021
|
|
30.06.2021 |
MIKA Karol Hlúpik |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1121
|
potraviny
|
51,21 |
s DPH |
30.06.2021
|
|
30.06.2021 |
ERI BAKERY, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
seminár - Ekonomika a účtovníctvo v roku 2021
|
220,00 |
s DPH |
30.06.2021
|
|
30.06.2021 |
Regionálne vzdel.centrum Senica n. o. |
|
|
|
24.02.2022 |