|
|
Faktúra |
194
|
kancelárske potreby
|
287,86 |
s DPH |
12.08.2021
|
|
12.08.2021 |
KOHI-MARKET SK s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
vodné, stočné,zrážková voda
|
81,85 |
s DPH |
10.08.2021
|
|
10.08.2021 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
hygienické potreby
|
60,05 |
s DPH |
10.08.2021
|
|
10.08.2021 |
BAL TIP Slovakia |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
čipové kľúče ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
10.08.2021
|
|
10.08.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
hovorné - pevná linka
|
79,99 |
s DPH |
10.08.2021
|
0911891629
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
výkon zodpovednej osoby 082021
|
48,00 |
s DPH |
10.08.2021
|
|
10.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
výkon technika PO,BOZP,PZS 2.polrok 2021
|
234,72 |
s DPH |
10.08.2021
|
|
10.08.2021 |
Profis spol. s r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
oprava - vybudovaie betónovej plochy
|
182,40 |
s DPH |
10.08.2021
|
|
10.08.2021 |
Drevokomplex s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
stravné lístky - gastro 600 ks
|
2 409,18 |
s DPH |
10.08.2021
|
1026064
|
10.08.2021 |
Ticket Service, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
dodávka tepla 072021
|
1 421,66 |
s DPH |
10.08.2021
|
20-01-HO-09
|
10.08.2021 |
Prvá teplárenská a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
hovorné - mobil
|
16,99 |
s DPH |
10.08.2021
|
0911891629
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
el. energia
|
31,00 |
s DPH |
02.08.2021
|
2018
|
02.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
el. energia
|
461,00 |
s DPH |
02.08.2021
|
2018
|
02.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
el. energia
|
401,00 |
s DPH |
02.08.2021
|
2018
|
02.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
online školenie - šj
|
35,00 |
s DPH |
28.07.2021
|
|
28.07.2021 |
ArtEdu spol. s r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
hygienické, čistiace potreby
|
118,22 |
s DPH |
28.07.2021
|
|
28.07.2021 |
BAL TIP Slovakia |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
oprava a výmena elektro materiálu s elektroinštaláciou
|
279,23 |
s DPH |
20.07.2021
|
|
20.07.2021 |
RKsystem.sk s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
hovorné - pevná linka
|
79,99 |
s DPH |
19.07.2021
|
0911891629
|
19.07.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
hovorné - mobil
|
17,09 |
s DPH |
16.07.2021
|
0911891629
|
16.07.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
hovorné - mobil
|
35,00 |
s DPH |
16.07.2021
|
|
16.07.2021 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |