|
|
Faktúra |
1129
|
potraviny
|
855,58 |
s DPH |
14.09.2021
|
|
14.09.2021 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1130
|
potraviny
|
261,83 |
s DPH |
14.09.2021
|
|
14.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
ANJ - učebnice 2.stupeň
|
150,00 |
s DPH |
14.09.2021
|
|
14.09.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
hovorné - mobil
|
17,39 |
s DPH |
13.09.2021
|
0911891629
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
hovorné - pevná linka
|
81,49 |
s DPH |
13.09.2021
|
0911891629
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
odborná literatúra - školská jedáleň
|
46,05 |
s DPH |
13.09.2021
|
|
13.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
oprava vchodových dverí
|
91,10 |
s DPH |
10.09.2021
|
|
10.09.2021 |
ABC - servis, družstvo |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1128
|
potraviny
|
61,20 |
s DPH |
07.09.2021
|
|
07.09.2021 |
MIKA Gastro, s .r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
vodné, stočné,zrážková voda
|
253,27 |
s DPH |
06.09.2021
|
|
06.09.2021 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
oprava vodoinštačné práce s dodaním materiálov
|
389,78 |
s DPH |
06.09.2021
|
|
06.09.2021 |
Energomont - Mgr. Ondrej Michálik |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
odborná literatúra - administ a hos.školy
|
41,75 |
s DPH |
06.09.2021
|
|
06.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
materiál na údržbu - žiarovky, meter
|
99,00 |
s DPH |
06.09.2021
|
|
06.09.2021 |
RKsystem.sk s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
dodanie a montáž sadrokartónu - oprava
|
888,00 |
s DPH |
06.09.2021
|
|
06.09.2021 |
J & V group, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
stravné lístky - gastro 600 ks
|
2 409,18 |
s DPH |
06.09.2021
|
1026064
|
06.09.2021 |
Ticket Service, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
dodávka tepla 082021
|
1 421,66 |
s DPH |
03.09.2021
|
20-01-HO-09
|
03.09.2021 |
Prvá teplárenská a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
odznaky
|
50,40 |
s DPH |
03.09.2021
|
|
03.09.2021 |
WHY s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
odbor.literatúra - výchov.program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
03.09.2021
|
|
03.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
výkon zodpovednej osoby 052021
|
48,00 |
s DPH |
03.09.2021
|
|
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
učebnice II.stupeň
|
88,50 |
s DPH |
03.09.2021
|
|
03.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
el. energia
|
31,00 |
s DPH |
01.09.2021
|
2018
|
01.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |