|
|
Faktúra |
2024
|
Strava - potraviny zamestnanci ŠJ 052021
|
275,94 |
s DPH |
07.06.2021
|
|
07.06.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21815316
|
odbor. literatúra - personálne riadenie
|
31,05 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
RAABE s. r. o |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2000022223
|
zrážková voda
|
84,05 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180877
|
renovácia toneru, fotoválec
|
84,22 |
s DPH |
72
|
|
09.07.2018 |
GuR - Bc. Richard Guček |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201800018
|
oprava vzduchotechniky
|
146,91 |
s DPH |
73
|
|
09.07.2018 |
MLjet s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118090871
|
potraviny
|
72,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0136490331
|
hovorné - mobil
|
55,63 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1801203264
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2008
|
strava - réžijné náklady zamestnanci ŠJ 022018
|
176,64 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181038964
|
vodné, stočné
|
485,93 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
670811264
|
potraviny
|
253,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118056753
|
potraviny
|
243,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2011
|
strava - réžijné náklady zamestnanci ZŠ, ŠKD 022018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2010
|
strava - potraviny zamestnanci ŠJ 022018
|
152,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2009
|
strava - potraviny zamestnanci ZŠ, ŠKD 022018
|
196,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2007
|
strava - réžijné náklady zamestnanci ZŠ, ŠKD 022018
|
211,14 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21806792
|
odbor. literatúra - výchovný program ŠKD
|
42,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
RAABE s. r. o |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2006
|
strava - réžijné náklady žiaci 022018
|
667,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2005
|
strava - potraviny zamestnanci ŠJ 012018
|
171,36 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2004
|
strava - potraviny zamestnanci ZŠ, ŠKD 012018
|
221,34 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |