|
|
Faktúra |
245
|
stravné lístky - gastro 600 ks
|
2 409,18 |
s DPH |
08.10.2021
|
1026064
|
08.10.2021 |
Ticket Service, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
poplatok - výplatné lístky
|
18,96 |
s DPH |
08.10.2021
|
|
08.10.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
dodávka tepla 072021
|
1 421,66 |
s DPH |
08.10.2021
|
20-01-HO-09
|
08.10.2021 |
Prvá teplárenská a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1148
|
potraviny
|
697,65 |
s DPH |
07.10.2021
|
|
07.10.2021 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1147
|
potraviny
|
328,57 |
s DPH |
07.10.2021
|
|
07.10.2021 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1149
|
potraviny
|
480,00 |
s DPH |
07.10.2021
|
|
07.10.2021 |
UNIQUE SR s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
seminár - školské stravovanie
|
40,00 |
s DPH |
05.10.2021
|
|
05.10.2021 |
Regionálne vzdel.centrum Senica n. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
licencia - Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
04.10.2021
|
|
04.10.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
oprava vodoinštačné práce s dodaním materiálov
|
65,69 |
s DPH |
02.10.2021
|
|
02.10.2021 |
Energomont - Mgr. Ondrej Michálik |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
hovorné - pevná linka
|
79,99 |
s DPH |
01.10.2021
|
0911891629
|
01.10.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
oprava vodoinštačné práce s dodaním materiálov
|
150,28 |
s DPH |
01.10.2021
|
|
01.10.2021 |
Energomont - Mgr. Ondrej Michálik |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
výkon zodpovednej osoby za 102021
|
48,00 |
s DPH |
01.10.2021
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
01.10.2021
|
|
01.10.2021 |
PCG Servis, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
toner
|
67,10 |
s DPH |
01.10.2021
|
|
01.10.2021 |
GuR - Bc. Richard Guček |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
materiál na údržbu
|
30,48 |
s DPH |
01.10.2021
|
|
01.10.2021 |
M-MAS,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
vodné, stočné,zrážková voda
|
481,44 |
s DPH |
01.10.2021
|
|
01.10.2021 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
el. energia ZŠ
|
401,00 |
s DPH |
01.10.2021
|
2018
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
el. energia
|
461,00 |
s DPH |
01.10.2021
|
2018
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
el. energia
|
31,00 |
s DPH |
01.10.2021
|
2018
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1144
|
potraviny
|
730,61 |
s DPH |
30.09.2021
|
|
30.09.2021 |
DELIFOOD, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |