Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 420180549 aktualizácia - VEMA seminár 138,00 s DPH 46 13.04.2018 VEMA s. s r. o. 11.02.2019
Faktúra 98 aktualizácia - VEMA seminár 138,00 s DPH 46 13.04.2018 VEMA s. s r. o. 20.08.2018
Faktúra 113 nábytok , výmena zámku na skrinke 914,00 s DPH 45 02.05.2018 Pavol Gavlík-nábytok 20.08.2018
Faktúra 201809 nábytok , výmena zámku na skrinke 914,00 s DPH 45 02.05.2018 Pavol Gavlík-nábytok 11.02.2019
Faktúra 201804020 športový dres 168,00 s DPH 44 17.04.2018 LIDKA Clothes s. r. o., Skalica 11.02.2019
Faktúra 103 športový dres 168,00 s DPH 44 17.04.2018 LIDKA Clothes s. r. o., Skalica 20.08.2018
Faktúra 96 maľovanie čiar - atletická dráha 532,80 s DPH 43 12.04.2018 REGUMAMI, s. r. o. 20.08.2018
Faktúra 180063 oprava - výmena súčiastka el. rúra 23,83 s DPH 42 16.04.2018 ANVEKO s. r. o. 11.02.2019
Faktúra 100 oprava - výmena súčiastka el. rúra 23,83 s DPH 42 16.04.2018 ANVEKO s. r. o. 20.08.2018
Faktúra 1016030221 učebné pomôcky - telesná výchova /brankárske nohavice,loptičky/ 133,30 s DPH 40 27.03.2018 Florbal s. r. o. 11.02.2019
Faktúra 79 učebné pomôcky - telesná výchova /brankárske nohavice,loptičky/ 133,30 s DPH 40 27.03.2018 Florbal s. r. o. 20.08.2018
Faktúra 3012/4/170 Deratizácia 103,70 s DPH 4/2012 24.04.2012 K. Bauml - Deratizácia Holíč 22.11.2012
Faktúra 83 materiál na údržbu 7,70 s DPH 39 06.04.2018 M-MAS,s.r.o. 20.08.2018
Faktúra 221801438 materiál na údržbu 7,70 s DPH 39 06.04.2018 M-MAS,s.r.o. 11.02.2019
Faktúra 280032 rozvadzač 19" 83,99 s DPH 38 26.03.2018 LtcNet 11.02.2019
Faktúra 77 rozvadzač 19" 83,99 s DPH 38 26.03.2018 LtcNet 20.08.2018
Faktúra 180054 oprava- el. rúra, kotol do hodnoty 659,04 s DPH 37 06.04.2018 ANVEKO s. r. o. 11.02.2019
Faktúra 180057 výmena - teleso rúry 34,08 s DPH 37 06.04.2018 ANVEKO s. r. o. 11.02.2019
Faktúra 70 oprava vzduchotechniky 412,30 s DPH 37 26.03.2018 MLjet s. r. o. 20.08.2018
Faktúra 201800010 oprava vzduchotechniky 412,30 s DPH 37 26.03.2018 MLjet s. r. o. 11.02.2019
zobrazené záznamy: 121-140/5454