|
Zmluva |
z-1
|
Zmluva o dodávke tepla
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2002 |
Prvá teplárenská a.s. |
ZŠ Holíč |
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
230183
|
IKT
|
201,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
LTC Net |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
0136490331
|
Mobilný telefón
|
31,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
131290
|
Farby
|
175,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
GuR Bc. Richard Guček |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
30/2013
|
Maliarske práce, sadrokartón
|
4 800,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
R+T Trade |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
2013/106
|
Nábytok
|
590,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Pavol Gavlík - Nábytok |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
211348
|
Stavebné práce
|
4 104,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
J a V Group, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
131284
|
Interaktívna tabuľa
|
2 687,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
GuR Bc. Richard Guček |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
130843
|
Kancelárske potreby
|
732,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
RAMI Holíč |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
1340012653
|
Stravné lístky
|
1 809,17 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Zmluva |
Z-11
|
Zmluva o dielo na opravu a údržbu sociálnych zariadení (dievčatá)
|
19 430.74 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
J a V Group, s. r. o. |
ZŠ Holíč |
|
|
21.01.2014 |
|
Faktúra |
2013/05608
|
Výkon PO
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
PROFIS spol. s r. o. |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Zmluva |
Z-8
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
p. Ján Jurkovič |
ZŠ Holíč |
|
|
13.09.2013 |
|
Zmluva |
Z-10
|
Prenájom učebne
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Autoškola Junek, s.r.o. |
ZŠ Holíč |
|
|
29.11.2013 |
|
Zmluva |
Z-9
|
Združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Holíč |
|
|
14.11.2013 |
|
Faktúra |
21400682
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
42,51 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
21.04.2014 |
|
Faktúra |
21401677
|
Školské vzdelávacie programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
21.04.2014 |
|
Faktúra |
1400894
|
Učebnice
|
90,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
21.04.2014 |
|
Faktúra |
7447844798
|
Elektrická energia
|
375,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
21.04.2014 |
|
Faktúra |
1440001630
|
Stravné lístky
|
1 659,17 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
21.04.2014 |