|
|
Faktúra |
101170001
|
lyže - 3ks, lyžiarska prilba - učeb. pomôcka TV
|
633,13 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Švagrík Ivan |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Zmluva |
272019
|
Darovacia zmluva - účelové - cestovné a iné náklady spojené so športovým podujatím "ŠPORTOVÝ DEŇ 2019"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Obdarovaný: ZŠ, Školská 2, Holíč |
Mgr. Roman Švec |
riaditeľ |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
SF Fa 9007/15 Mgr.Chovancová - vec.dar-odch.do dôch.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Šperk Mária Škubová |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150277
|
SF Fa 9007/15 Mgr.Chovancová - vec.dar-odch.do dôch.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Šperk Mária Škubová |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
162019
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení školského stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Špeciálna základná škola |
Špeciálna základná škola, Holíč |
Mgr. Roman Švec |
riaditeľ |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1150093
|
Fa 78/2015 - Zbierky testov-SJ,Matem.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Školmédia s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 78/2015 - Zbierky testov-SJ,Matem.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Školmédia s.r.o. |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 62/2015-Šimas koberec
|
881,66 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Šimas Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 138/2015-Šimas rohože
|
95,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Šimas Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
50170009
|
koberec, rohož
|
271,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Šimas Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
rohože pred vstupy
|
164,05 |
s DPH |
12.08.2021
|
|
12.08.2021 |
Šimas Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 193/2015-Šimas rohože
|
97,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Šimas Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
50170021
|
koberec
|
175,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Šimas Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
18151
|
Fa 138/2015-Šimas rohože
|
95,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Šimas Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9151
|
Fa 62/2015-Šimas koberec
|
881,66 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Šimas Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
koberce, rohože
|
177,60 |
s DPH |
12.11.2021
|
|
12.11.2021 |
Šimas Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
rohože
|
176,12 |
s DPH |
83
|
|
13.08.2018 |
Šimas Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180005
|
koberec
|
184,60 |
s DPH |
125
|
|
23.11.2018 |
Šimas Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
rohože dľa ponuky
|
182,33 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Šimas Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9002
|
darčekový poukaz - odchodné Reháková
|
100,00 |
s DPH |
12.07.2021
|
|
12.07.2021 |
ŠPERK Holíč, s .r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |