|
|
Faktúra |
12/2012
|
Obnova fasády
|
2 744,04 |
s DPH |
9/2012
|
|
10.05.2012 |
Richard Ondrejka - R+T Trade |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129002
|
Albert - vzdelávací program
|
158,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
19.04.2012 |
Vrana s.r.o. Žilina |
ZŠ Holíč |
Mgr. Roman Švec |
riaditeľ |
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120282
|
Orezanie živého plota
|
267,33 |
s DPH |
6/2012
|
|
01.05.2012 |
VPP Holíč |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Zhotovenie mreží
|
110,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
02.04.2012 |
Petrovič Vladimír, SNP 46, Holíč |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
211851
|
opravy a udržba budovy ŠJ
|
8 403,54 |
s DPH |
158
|
|
20.12.2018 |
J + V group |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180262
|
koženka - ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
156
|
|
18.12.2018 |
MITEX - V Mikičová Viera |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180081
|
materiál na výučbu - ŠKD
|
177,10 |
s DPH |
155
|
|
19.12.2018 |
LH Systems, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
800217
|
anatómia človekak - učebná pomôcka
|
176,80 |
s DPH |
155
|
|
19.12.2018 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181685
|
tlačiareň, EPSON L3050
|
154,00 |
s DPH |
154
|
|
13.12.2018 |
GuR - Bc. Richard Guček |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180179
|
rádio CD - ŠKD
|
59,90 |
s DPH |
153
|
|
14.12.2018 |
Recall electronics - Pavel Pollák |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11800975
|
učebný materiál, pomôcky - ŠKD
|
452,49 |
s DPH |
152
|
|
12.12.2018 |
KOHI-MARKET SK s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202452417
|
monitor ACER - ŠJ
|
77,00 |
s DPH |
151
|
|
07.12.2018 |
Elektrosped a. s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180422
|
pracovná obuv - ŠJ
|
204,23 |
s DPH |
149
|
|
11.12.2018 |
Protect Trade s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181702
|
Oprava tlačiarne EPSON, servisné práce, USB kľúče 2ks
|
164,29 |
s DPH |
148
|
|
18.12.2018 |
GuR - Bc. Richard Guček |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3420181707
|
údržba a oprava strechy na telocvični
|
26,40 |
s DPH |
147
|
|
13.12.2018 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10122018
|
seminár - odmeňovanie zamestnancov
|
29,00 |
s DPH |
146
|
|
04.12.2018 |
Regionálne vzdel.centrum Senica n. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18002834
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
24,95 |
s DPH |
145
|
|
04.12.2018 |
BAL TIP Slovakia |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1826183
|
učebný materiál - anglický jazyk
|
66,86 |
s DPH |
144
|
|
03.12.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
632018
|
znalecký posudok
|
120,00 |
s DPH |
143
|
|
05.12.2018 |
Vlčej Jozef Ing. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
803280493
|
predplatné časopisov na rok 2019
|
15,00 |
s DPH |
142
|
|
29.11.2018 |
Slovenská pošta a. s. Predpl. Tv a sport |
|
|
|
11.02.2019 |