|
Faktúra |
21718435
|
odborná literatúra - výchov.vzdeláv.plány
|
41,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
RAABE s. r. o |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
201804020
|
športový dres
|
168,00 |
s DPH |
44
|
|
17.04.2018 |
LIDKA Clothes s. r. o., Skalica |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
1016040156
|
učebné pomôcky - telesná výchova /brankárske nohavice,rukavice/
|
88,40 |
s DPH |
50
|
|
18.04.2018 |
Florbal s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
0136490331
|
hovorné - mobil ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
0136490331
|
hovorné - mobil
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
16180388
|
potraviny
|
14,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20181954
|
potraviny
|
331,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
670812762
|
potraviny
|
454,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
1180217
|
potraviny
|
605,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20184177
|
deratizácia ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
48
|
|
17.04.2018 |
Karol Bäuml-Chemiko |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
2012
|
strava - réžijné náklady zamestnanci ŠJ 032018
|
182,16 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20184176
|
deratizácia ZŠ
|
103,70 |
s DPH |
47
|
|
17.04.2018 |
Karol Bäuml-Chemiko |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
180063
|
oprava - výmena súčiastka el. rúra
|
23,83 |
s DPH |
42
|
|
16.04.2018 |
ANVEKO s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
4911326002
|
el.energia ŠJ
|
368,88 |
s DPH |
|
2018
|
13.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
420180549
|
aktualizácia - VEMA seminár
|
138,00 |
s DPH |
46
|
|
13.04.2018 |
VEMA s. s r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
4911325002
|
el.energia ZŠ
|
391,18 |
s DPH |
|
2018
|
13.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
180049
|
vecný dar - Belicová
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Recall electronics - Pavel Pollák |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20180114
|
potraviny
|
266,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Mäso-Potraviny, Lašák s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
2000013059
|
vodné, stočné
|
312,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
2013
|
strava - potraviny zamestnanci ZŠ, ŠKD 032018
|
198,73 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
11.02.2019 |